| DFB0605/25 |
taniere, lyžičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
129,30 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Sofa Public 9 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 549,80 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
oprava sygnalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Matsys.sk s.r.o. |
52693821 |
|
1 321,60 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
589,30 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
775,65 € |
09.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
žehliaci systém Tefal |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
343,90 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
poradenské služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Fanni Hegyi |
52185516 |
|
200,00 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
Vodné a stočné 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
679,28 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
305,45 € |
08.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
531,78 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
náradie, súčiastky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Agropotreby K&B, spol. s r.o. |
31434797 |
|
584,60 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,05 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
507,09 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
177,12 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
260,10 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
76,61 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
potraviny - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
25,48 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
307,89 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
služby BOZP - OPP nov.-dec. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
služby telekomu za november, balíky za december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
637,76 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
Servisné a revízne činnosti za december |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 203,48 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
čistenie kanalizácie v kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSA - SERVIS, s.r.o. |
47101041 |
|
140,00 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
tlmočnícka technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Viktor Bereznai INTERSYMPO |
11698381 |
|
600,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
testovanie sterilizátora MELAG |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
5 263,26 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
128,20 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
459,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
