| DFB0498/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
704,62 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AUTO-AKU Borbély Ladislav |
30368952 |
|
93,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Mobilný elektrický dvihák TALOS II |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
799,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
362,44 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
tlačiareň Brother MFC čb laser |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
278,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
306,27 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
363,16 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
186,02 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
cukrárenské výrobky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
127,33 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
450,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
145,88 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odpadový kôs 10 lit.2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MIRDO, s.r.o. |
45503508 |
|
60,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Posteľ TAURUS -10 ks, nočný stolík - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
12 230,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,52 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
323,28 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
118,09 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
258,96 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu 15.9.-30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
685,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Kancelárske kreslo Stairs béžová - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
279,21 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
97,17 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
mat.na opravu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
355,47 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
177,46 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Servisné a revízne činnosti za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
341,90 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
291,80 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,34 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
376,31 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
161,96 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
931,55 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
