| DFB0634/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
632,22 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
vianočné posedenie pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VODOKÚRENIE s.r.o. |
45938555 |
|
1 127,00 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
kancelársky nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zoltán Tok |
40810321 |
|
4 500,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,04 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
Práčka Bosch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
559,90 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
145,75 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
interná farba 23 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
2 007,36 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
464,32 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
kôs na prádlo 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Senzačne s. r. o. |
51483777 |
|
135,70 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
toaletný vozík Clean |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
348,60 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
online seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
poháre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
337,20 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,49 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
415,88 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
hyg.potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 039,66 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
402,72 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGROTRADE s.r.o. |
31424112 |
|
878,60 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
spotr.materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
49,32 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
958,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
oprava stoličiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
525,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Kuchynský mixér blender |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
1 650,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
1 441,07 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
201,92 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
taniere, lyžičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
129,30 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Sofa Public 9 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 549,80 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
oprava sygnalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Matsys.sk s.r.o. |
52693821 |
|
1 321,60 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
589,30 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
