| DFB0376/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
228,22 € |
13.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
620,34 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Servisné a revízne činnosti za august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
197,11 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,80 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
191,76 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 469,48 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
spotreba materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
111,81 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,97 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
difuzér 2 ks a náplne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
984,00 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
179,63 € |
05.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
283,99 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
204,86 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
175,45 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
spotreba elektriny 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
odber kuchynského odpadu za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
za právo užívania IS Cygnus 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
04.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Plechová skriňa 1 ks, sofa 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
890,52 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
754,15 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 264,32 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
rekreačný pobyt pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ZSO-LI Kft. |
11229050 |
|
4 894,93 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Vodné a stočné 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
638,90 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
268,12 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
zber nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
310,16 € |
31.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
50,40 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
62,30 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
