| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
pedikerské služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
649,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Vodné a stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
363,39 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
56,74 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za právo užívania IS Cygnus 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
283,63 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
odber kuchynského odpadu za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
162,50 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 003,74 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
zámočnícke opravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NELA PLUS s.r.o. |
52089061 |
|
126,90 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
doúčt.ceny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1,15 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
576,69 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
132,09 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
291,55 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
143,03 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
80,45 € |
17.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
za právo užívania IS Cygnus 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
306,97 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Servisné a revízne činnosti - 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
370,96 € |
16.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
potraviny - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
80,02 € |
16.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
616,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
kartotékové skrine 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
560,88 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
762,16 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
