| DFO0026/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
513,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
oprava chlad.boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TIBIFRIG - Tibor Fehér |
17733197 |
|
1 592,85 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
materiál na opravu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Diego DS, s.r.o. |
50305433 |
|
249,17 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
vyšetrenie z odberu - Húsvéthová Regina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. |
31647758 |
|
113,91 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
461,07 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
264,63 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
883,19 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
344,48 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
165,69 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
odber kuchynského odpadu za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
308,81 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Servisné a revízne činnosti za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,36 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
382,41 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
165,61 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
náklady spojené s výmenou regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 946,11 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,14 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
304,70 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
195,69 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
295,50 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
944,54 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
148,93 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,53 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
775,65 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
služby BOZP - OPP máj-jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
