| DFB0213/26 |
Klimatizácia 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
1 660,99 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
270,15 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Servisné a revízne činnosti - 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
spotreba na ergoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bdecor, s.r.o. |
44570686 |
|
9,00 € |
07.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za právo užívania IS Cygnus 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
78,62 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
495,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Voda a stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
912,66 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
odber kuchynského odpadu za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
potraviny - knedle, buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
134,26 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
237,23 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
166,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,17 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,44 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,31 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
270,78 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
192,34 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
160,23 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
351,07 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,83 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,59 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,64 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,53 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
314,42 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
341,40 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,01 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
