| DFB0533/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
119,95 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
za prečistenie odpadovej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VATV s.r.o |
47599456 |
|
120,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
616,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
za právo užívania IS Cygnus 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
odber kuchynského odpadu za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Vodné a stočné 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
726,78 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny - knedle, parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
170,17 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,14 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
na základe zmluvy o spolupráci - Hardwer Ámos vision (informačná tabuľa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 390,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
hosting dsslehnice_sk_1 od 28.11205 do 28.11.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
doména dsslehnice 01.12.2025-01.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
nákup uterákov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
463,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,86 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
spotreba elektriny 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
704,62 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AUTO-AKU Borbély Ladislav |
30368952 |
|
93,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Mobilný elektrický dvihák TALOS II |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
799,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
318,74 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
396,62 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
237,03 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
362,44 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
329,10 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
154,10 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
373,42 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
tlačiareň Brother MFC čb laser |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
278,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
