| DFB0125/26 |
Nerezový stôl MAXIMA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
273,89 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
odsávačka NEW ASKIR s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ELMED Piešťany, s. r. o. |
55502458 |
|
645,26 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
290,96 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
431,07 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
ohlásenie o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
208,49 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Porovnávacia mapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
246,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Servisné a revízne činnosti - 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
616,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
pedikerské služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
649,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
233,55 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
86,61 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
797,18 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,25 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,98 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,12 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
služby BOZP - OPP január-február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Vodné a stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
363,39 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
56,74 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za právo užívania IS Cygnus 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
283,63 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
odber kuchynského odpadu za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
313,15 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
162,50 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
