| DFB0578/25 |
čistenie kanalizácie v kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSA - SERVIS, s.r.o. |
47101041 |
|
140,00 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
tlmočnícka technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Viktor Bereznai INTERSYMPO |
11698381 |
|
600,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
testovanie sterilizátora MELAG |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
pracovné odevy pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
5 263,26 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
128,20 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
459,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
za právo užívania IS Cygnus 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
spotreba elektriny 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
266,45 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
odber kuchynského odpadu za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
Odborná prednáška na konferencii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Viktor Oliva, PhD. |
51166941 |
|
300,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
Prednáška na konferencii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medicontext Kft. |
23449183 |
|
605,80 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
Prednáška na konferencii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VJK s.r.o. |
52592731 |
|
200,00 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
209,47 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
572,19 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
385,68 € |
27.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
Tlmočenie na konferencii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Paed. Dr. Anna Antalová |
36899470 |
|
250,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
Microsoft Office na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
366,54 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
počítače s OS - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
1 349,99 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
rukavice 60 balíkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
250,18 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
Prednáška 21.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DOBRÁ AGENTÚRA s. r. o. |
36751715 |
|
200,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
338,04 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
137,63 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
155,74 € |
25.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
405,03 € |
24.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
Kancelárske kreslo Holt (2 ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
325,95 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
376,10 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
221,54 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
685,05 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
512,27 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
