| 0026/26 |
Objednávame u Vás kremáciu prijímateľky soc. služby zosnulej Silvie Kováčovej. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DOMINE DS s.r.o. |
46621300 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0030/26 |
Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame dodanie a montáž klimatizácie do dvoch priestorov budovy. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
0,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
78,62 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
236,19 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
495,00 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu priestorov Domova sociálnych služieb pre dospelých
Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame u Vás hlina 5 kg a strojček do hodín 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bdecor, s r.o. |
44570686 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0029/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby pre mesiac
5/2026 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/26 |
Voda a stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
912,66 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
115,12 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
270,68 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
298,04 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
služby BOZP - OPP marec-apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
odber kuchynského odpadu za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
potraviny - knedle, buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
134,26 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
237,23 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
166,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,17 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
