| DFB0117/26 |
Obl.perník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,73 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
289,95 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
208,53 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
198,29 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
346,46 € |
23.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Objednávame u Vás "Darčekové poukážky UpCadho v celkovej hodnote 420,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/26 |
ohlásenie o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
208,49 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Na základe telefonického rozhovoru u Vás objednávame nerezový pracovný stôl do kuchyne. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
Objednávame u Vás na deň 25. 03. 2026 skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS pre dospelých Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0015/26 |
Na základe telefonického rozhovoru u Vás objednávame
Rukavice Nitril M nepudr. modré /100ks/ 40 bal.
Rukavice Nitril L nepudr. modré /100 ks/ 10 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
363,97 € |
16.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
314,30 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Norton 360 Premium na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
199,26 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
409,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 811,69 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Porovnávacia mapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
246,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Servisné a revízne činnosti - 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
