| DFB0308/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
182,75 € |
06.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame
Midea Solunar 1,5 kW 1 ks
Midea Solunar 3,5 kW 1 ks s montážou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/26 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
služby BOZP - OPP máj-jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
360,39 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Vodné a stočné 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 313,15 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
odber kuchynského odpadu za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 100,23 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
171,51 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
328,32 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
265,62 € |
02.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
792,10 € |
01.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0045/26 |
Objednávame u Vás desinsekciu budovy proti lietajúcemu hmyzu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0292/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
163,20 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
578,08 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
58,15 € |
30.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
rehabilitačná rukavica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELEX s.r.o. |
52966640 |
|
149,00 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
123,70 € |
29.06.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0044/26 |
Objednávame u Vás klampiarské práce podla dohody. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Farkas Zoltán, Klampiar - Bádogos |
14063069 |
|
0,00 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/26 |
Dvojdňový rozvojový program 5P pre 2 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
26.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
