| DFB0412/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
343,36 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
187,46 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
138,26 € |
08.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
163,96 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Objednávame u Vás zdravotnícky materiál pre ošetrovateľský úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
0,00 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0407/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
199,46 € |
07.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
175,28 € |
07.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Objednávame u Vás nasledujúci maliarsky materiál podľa priloženého zoznamu na mesiac september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
06.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0404/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,99 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
577,20 € |
03.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
418,80 € |
03.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/26 |
výmena olejového filtra (Berlingo) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Robert Bernáth AUTOCENTER BERVI |
40811620 |
|
103,05 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/26 |
výmena olejového filtra a oleja (Škoda Fábia) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Robert Bernáth AUTOCENTER BERVI |
40811620 |
|
121,45 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/26 |
za právo užívania IS Cygnus 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
02.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0056/26 |
Objednávame u Vás:
Rukavice Nitril M nepudr. modré /100ks/ 30 bal.
Rukavice Nitril L nepudr. modré /100ks/ 10 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0397/26 |
potraviny- knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
21,60 € |
01.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/26 |
Vodné a stočné 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 103,75 € |
01.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/26 |
odber kuchynského odpadu za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
