| 0015/26 |
Na základe telefonického rozhovoru u Vás objednávame
Rukavice Nitril M nepudr. modré /100ks/ 40 bal.
Rukavice Nitril L nepudr. modré /100 ks/ 10 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0009/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
363,97 € |
16.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
314,30 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Norton 360 Premium na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
199,26 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
409,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 811,69 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Porovnávacia mapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
246,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Servisné a revízne činnosti - 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
616,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
295,62 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
220,01 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
pedikerské služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
649,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Na základe tel. rozhovoru u Vás objednávame nasledovné tonery:
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XLBLACK 4 ks
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XL Cyan 3 ks
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XL Magen 3 ks
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XL Yel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame u Vás Norton 360 Premium, 12 mes.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
233,55 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
86,61 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
264,62 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
