| DFB0055/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
384,49 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
129,26 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
278,15 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
198,71 € |
10.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,61 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
spotreba elektriny 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
770,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
306,86 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
98,92 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás 2 ks kartotékových skríň. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/26 |
CRP Test, kapiláry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ALLMEDICAL s.r.o. |
36687162 |
|
155,24 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
283,07 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
182,03 € |
04.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
odber kuchynského odpadu za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Vodné a stočné 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
640,08 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
935,88 € |
03.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
174,91 € |
03.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
