| DFB0430/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
210,67 € |
15.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
169,32 € |
15.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
444,12 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Objednávame u Vás zastrč /rígel/ na zaistenie vedľajšieho krídla vchodových dverí proti otvoreniu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Marián Kokoška - MB.Kovanie |
45456747 |
|
0,00 € |
14.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0425/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
235,37 € |
14.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
327,01 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
493,07 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
601,65 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
Servisné a revízne činnosti - 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
zdravotnícky materiál pre ošetrovací úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
325,44 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
298,92 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,53 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
spotreba maliarskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
134,81 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
841,15 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
Skupinová supervízia dňa 2.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
191,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0058/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa priloženého zoznamu na mesiac september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0029/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
služby BOZP - OPP júl-august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
807,73 € |
08.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
