| DFB0315/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
182,18 € |
10.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
236,34 € |
09.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Servisné a revízne činnosti - 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
203,97 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
138,18 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
72,81 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
660,00 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
279,42 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
52,95 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
182,75 € |
06.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0046/26 |
Na základe predloženej cenovej ponuky u Vás objednávame
Midea Solunar 1,5 kW 1 ks
Midea Solunar 3,5 kW 1 ks s montážou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/26 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
03.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
služby BOZP - OPP máj-jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
360,39 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Vodné a stočné 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 313,15 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
odber kuchynského odpadu za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 100,23 € |
02.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
171,51 € |
02.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
