| DFB0147/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
305,02 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
23,56 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
odber kuchynského odpadu za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
333,43 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za právo užívania IS Cygnus 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
277,92 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Vodné a stočné 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 055,99 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
271,16 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
371,60 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
230,57 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 429,98 € |
08.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
270,91 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
261,81 € |
08.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
397,47 € |
08.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,98 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,83 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
227,62 € |
08.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
200,93 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
