| DFB0085/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
odber kuchynského odpadu za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
313,15 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
162,50 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
298,36 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
177,40 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
272,94 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 003,74 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
193,52 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
zámočnícke opravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NELA PLUS s.r.o. |
52089061 |
|
126,90 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
doúčt.ceny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1,15 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
192,50 € |
24.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
425,29 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
346,43 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,30 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
168,03 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
Objednávame u Vás zámočnícke práce a opravy s výmenou vložiek 3NG /40+50/. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NELA PLUS s.r.o. |
52089061 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
19.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
