| DFB0026/26 |
Seminár PAM online |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame u Vás darčekové poukážky UpCadhoc v dohodnutej celkovej hodnote. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás "Seminár PAM 41.00 - Online /SR/ dňa 27.01.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
218,06 € |
27.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
218,53 € |
27.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
137,92 € |
27.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
za právo užívania IS Cygnus 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
296,80 € |
23.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
239,18 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
276,54 € |
23.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
141,45 € |
21.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/DSSLE |
Darovanie hnuteľného majetku SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Okresný úrad Trnava |
00151866 |
|
93,81 € |
21.01.2026 |
11.02.2026 |
|
10.02.2026 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0018/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
293,77 € |
21.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
spotreba elektriny 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
770,00 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,47 € |
20.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
244,04 € |
20.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
158,97 € |
20.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
216,92 € |
19.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
531,00 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
260,84 € |
16.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
