| DFB0158/26 |
Rukavice Nitril 30 balíkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
166,91 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Servisné a revízne činnosti - 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
312,04 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
233,01 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
94,74 € |
14.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame odstránenie nedostatkov zistených pri úradnej skúške technického zariadenia. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0156/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
124,33 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
178,33 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
277,89 € |
13.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Symózium Profesionálna opatrov.starostlivosť pre 3 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
58,80 € |
09.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0019/26 |
Objednávame u Vás 1 ks Nerezový centrálny pracovný stôl s policou 50x70x85 cm FORGAST. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MM GastroGroup Sp.z.o.o. |
PL9542387023 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť dňa 14. 4. 2026 pre 3 osoby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
305,02 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
23,56 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
odber kuchynského odpadu za 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
333,43 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za právo užívania IS Cygnus 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
