| 0040/26 |
Objednávame u Vás testovanie účinnosti horúcovzduchového sterilizátora MELAG 75. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/26 |
potraviny - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
9,71 € |
19.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
pútnícky zájazd Cesta za vierou (2 klientky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
pútnický zájazd - doprovod(2 zamestnanci) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
308,10 € |
18.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
264,06 € |
18.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
531,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
189,24 € |
17.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,19 € |
17.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
275,17 € |
17.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
67,01 € |
17.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 153,79 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
717,37 € |
16.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 9/2025/DSSLE) |
Zmena prílohy č. 3 a prílohy č. 7 Zmluvy o dodávke a odbere tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0269/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
203,05 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
507,66 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
339,28 € |
11.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby pre mesiac 6/2026 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/26 |
Servisné a revízne činnosti - 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
