| DFB0192/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
315,87 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0025/26 |
Objednávame u Vás pracie prostriedky nasledovne:
POWER ELEGANT 20L/CLAX PROFI 20L 5x
VIKI FRESH PRÁŠOK NA PRANIE 14 KG 7X
HALAMID UNIVERZÁLNA DEZINFEKCIA 2KG 10X. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
30.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
449,21 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
216,71 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,27 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,03 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
193,52 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,44 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,31 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
270,78 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
192,34 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
160,23 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
351,07 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,83 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,59 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Objednávame u Vás:
- návlek na matrac 30ks 1,25€/ks
- popruhy do invalidného vozíka,typ3 2ks 33,50€/ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Objednávame u Vás odsávací katéter - Veľkosť: CH18
15 ks á 1,55 €/ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zdravmatsk, s.r.o. |
45506990 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,64 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,53 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
