| DFB0475/26 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,31 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Objednávame u Vás nasledovne gastro produkty:
- Nerezový regál 4 police 120x155 2 kus
- Termobox GN 1/2 - 31,2 litra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
0,00 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0470/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
spotreba elektriny 16.9.2026-30.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
981,12 € |
09.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Objednávame u Vás opravu výťahu a dodanie materiálu:
- fotobunka
- spojovací materiál
- vodiaci silon dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
06.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,74 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
odber kuchynského odpadu za 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
266,53 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/26 |
služby-MAGIO TV, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
286,44 € |
06.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
Objednávame u Vás nasledovne čistiace potreby podľa priloženého zoznamu
na mesiac október 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/26 |
Objednávame u Vás maliarsky materiál
na mesiac október 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre 8 zamestnancov na deň 08.10.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
0,00 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0453/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
Rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
243,54 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/26 |
spotreba elektriny za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 199,15 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
