| DFB0371/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
483,26 € |
12.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
11.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
264,46 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
55,04 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
214,36 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
276,40 € |
05.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
odber kuchynského odpadu za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/26 |
za právo užívania IS Cygnus 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame klimatizačnú jednotku
1 ks Midea Solunar 3,5 kw s montážou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
0,00 € |
03.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0345/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
Vodné a stočné 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 267,87 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
43,20 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
30.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/26 |
odvoz nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
55,35 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
486,00 € |
28.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
klimatizácia Midea Solunar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
947,10 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
