| DFB0103/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
113,15 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
350,13 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás 1 ks varnú stoličku
GM elektrická varná stoláčka Stalgast 5 kW - platňa s priem. 40 cm - 100 L. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/25 |
výmena poťahov na stoličkách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
385,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
vyúčtovacia fakt.za elektrinu 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
283,76 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
služby - servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
193,89 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
doplatky na lieky klientom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
954,60 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
268,69 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 809,32 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
hygienické potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
659,53 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
439,44 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
219,01 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
227,38 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
služby - internet, Magio TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,86 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
315,59 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,87 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
