| Zmluva č. 10/2025/DSSLE |
Dodávka elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0392/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
207,44 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
200,51 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame
10 ks štvorcový stôl - TANIA 90/90 - ATYP
SKU: TANIA - 90. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov dňa 28. 8.2025 a 01.09.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,92 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
385,50 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
116,55 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
228,00 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
292,51 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
225,25 € |
22.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,12 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
144,53 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
125,71 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
296,23 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
551,29 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
208,20 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
253,45 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
228,22 € |
13.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
620,34 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
