| 0028/25 |
Objednávame u Vás kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hod. na deň 16.05.2025 pre 10 zamestnancov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
279,35 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
519,24 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
224,50 € |
14.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
185,90 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
doplatky na lieky klientkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
694,20 € |
13.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
283,44 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
94,86 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
113,23 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
190,48 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
324,26 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
329,78 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 470,28 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
nákup - všeobecný mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
206,03 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
110,65 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
oprava auta Citroen Berlingo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zsolt Bernáth Autocenter Ber-vi |
40811611 |
|
513,70 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Servisné a revízne činnosti za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
služby BOZP - OPP marec - apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
758,91 € |
07.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
