| 0083/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac November podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame u Vás odborné podujatie
"Aktivita sústavného vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky s názvom:
"Medzinárodná odborná konferencia: Zdravie, sebahodnota a kvalita života." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0508/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
201,10 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
230,09 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
704,62 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AUTO-AKU Borbély Ladislav |
30368952 |
|
93,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,65 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Program podpory zdravia 23.9.2025, zážitkový pobyt psychohygieny 21-22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
240,14 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
267,51 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
192,18 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
Objednávame u Vás set uterákov v počte 38 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
27.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame u Vás AKU.FIAMM 12V19AH EASY RIDER do motorovej kosačky 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AUTO-AKU Borbély Ladislav |
30368952 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
Objednávame u Vás
"Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop 5 ks
"10z10 - Zážitková dvojdňový pobyt psychohygieny v Piešťanoch pre 2 osoby. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0496/25 |
Mobilný elektrický dvihák TALOS II |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
799,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
318,74 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
396,62 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
237,03 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
