| DFB0410/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
za právo užívania IS Cygnus 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
264,78 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
272,01 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Skupinová supervízia 3dni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
365,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
odber kuchynského odpadu za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
564,51 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
252,04 € |
03.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
280,09 € |
03.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
189,60 € |
03.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
spotreba elektriny 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac SEPTEMBER podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/25 |
Vodné a stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
703,13 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
146,99 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny -knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/DSSLE |
Poskytovanie služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0397/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
273,41 € |
02.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
