| DFB0426/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,82 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
407,22 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
90,83 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
261,66 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
319,49 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
183,81 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
560,32 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
171,49 € |
16.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame u Vás tlačiareň
Brother DCP-L3560CDW4 A4 color laser MFP 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058/25 |
Objednávame u Vás PC zostavu
INTEL CORE i3-14100 processor 3,5GHz/12MBBOX 1 ks
GIGABYTE H610M V2/INTEL H610/LGA1700/2xDDR5 1 ks
Crucial Pro 16GB DDR5-5600 IDO?? C"46 16Gbit 1 ks
GigabyteAORUS 4000E 250GB SSD M.2 NVMe Gen4 1 ks
Eurocase ML N6-550B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame u Vás PC zostavu:
Intel Core i3-14100 processor 3,5GhZ/12mb box 1ks
GIGABYTE MB H610M S2H V3 DDR4 1ks
Crucial Pro 16GB DDR5-5600 UDIMM CL46 16 Gbit 1ks
Gigabyte AORUS 4000E250GB SSD M.2 MV?e Gen4 1ks
Eurocase ML N6550B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0414/25 |
Servisné a revízne činnosti za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
služby BOZP - OPP júl-august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
855,39 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás
Odkladacie mapy OM3 Prešpán 70 ks
Kalendár plánovací r. 2026 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0412/25 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 054,69 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
153,47 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
447,78 € |
08.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
586,78 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 6/2025/DSSLE) |
Zmena podnikateľského subjektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
