| DFB0546/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
685,05 € |
18.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
512,27 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
316,38 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
167,61 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
272,76 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
168,31 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
311,78 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Licencia na update softvéru za 25.9.2025-24.3.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
30,75 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
269,06 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
184,43 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
135,36 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
239,35 € |
12.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
289,50 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,01 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
119,95 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
za prečistenie odpadovej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VATV s.r.o |
47599456 |
|
120,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
posteľná plachta 100 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 003,68 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
služby BOZP - OPP sept.-okt. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Servisné a revízne činnosti za november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
211,98 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
