| DFB0314/25 |
Servisné a revízne činnosti za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,36 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
382,41 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
165,61 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
náklady spojené s výmenou regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 946,11 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,14 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
304,70 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
195,69 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
295,50 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
944,54 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
148,93 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
783,20 € |
07.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,53 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
775,65 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
služby BOZP - OPP máj-jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0046/25 |
Objednávame u Vás výmenu regulátora tlaku plynu v kotoľni DSS Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0044/25 |
Objednávame u Vás náhradné dekubitné matrace ku kompressoru v počte 2 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
