| DFB0262/25 |
zber nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
12.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame u Vás pútnický zájazd "Cesta za Vierou" pre 2 osoby (doprovod klientiek) a cestovné poistenie pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
0,00 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0263/25 |
Kontrolné a kalibračné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
356,70 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
173,93 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
364,39 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
105,54 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
274,56 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
189,50 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
252,40 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
155,78 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
644,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
269,09 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín na deň 11.6. 2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
877,14 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
723,71 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS pre dospelých Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/25 |
Servisné a revízne činnosti za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/DSSLE) |
Navýšenie cien za dodávku mrazenej hydiny, rýb, hotových výrobkov, zeleniny a vajec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
TASHY AGROTRADE, spol. s r.o. |
17638135 |
|
16 798,04 € |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
12.06.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0255/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
285,02 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
odber kuchynského odpadu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
