| DFB0201/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
332,06 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
213,22 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
191,30 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
40,58 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás
tapetu na sklo š. 45 cm 10,00 m
Obrusovina vosk plátno š=140 cm 20,00 m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na Máj 2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Tanier hlboký 54 ks, lyžičky 102 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
144,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,55 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
odber kuchynského odpadu za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
právo užívania IS Cygnus 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás
KO EBRO tanier hlboký 24 cm 54 ks
BF HOTEL lyžička čajová 18/0 102 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/25 |
Vodné a stočné 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
689,60 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
384,10 € |
02.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
167,09 € |
02.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
147,05 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,82 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
300,63 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
