| DFB0466/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
376,31 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
161,96 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
931,55 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame u Vás
Kožené kancelárske kreslo STAIRS 1+1 béžová. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0464/25 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame
100 ks jersey posteľné plachty . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame u Vás
38 x sadu uterákov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame u Vás farby na steny, štetce a ostatné potreby pre maľovanie stien. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame:
10 ks elektricky polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom,
10 ks nočný stolík s jedálenskou doskou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
Objednávame u Vás
Obrusovinu pr. š. 140 20 m. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/25 |
Vodné a stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
794,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Štvorcový stôl - TANIA atyp. 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 072,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 10/2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0453/25 |
odber kuchynského odpadu za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,08 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,19 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
