| DFB0032/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
182,08 € |
29.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Na základe telefonického rozhovoru u Vás objednávame
18 ks germicidné žiariče KÓD TOVARU: OSRAM 36W 2G11. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2025/DSSLE |
Dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
28.01.2025 |
01.02.2025 |
31.01.2026 |
31.01.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0028/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
193,67 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,81 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
455,39 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
217,17 € |
28.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
240,86 € |
27.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
zber nebezpečného odpadu na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
inzerát v systéme Worki |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
84,87 € |
27.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
Objednávame u Vás predplatné na Slot na inzeráty 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
0,00 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/25 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
611,07 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,86 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
319,80 € |
24.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
248,68 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
192,59 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
23.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
272,40 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
veniec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Eva Greschnerová - Pohrebníctvo |
40627578 |
|
35,00 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
162,92 € |
21.01.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
