| Zmluva č. 9/2025/DSSLE |
Dodávka a odber tepla pre ústredné vykurovanie a ohrev vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
26.06.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0289/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
223,64 € |
25.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
uterák soft 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
70,85 € |
24.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
280,20 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
195,73 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
321,95 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
157,36 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
149,15 € |
24.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
318,47 € |
23.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
897,92 € |
23.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
374,26 € |
23.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
247,18 € |
23.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
229,44 € |
23.06.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 06/25 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame u Vás
POWER CHLOREX 25 kg 3 ks
POWER ELEGANT 20 L 3 ks
VIKIFRESH 14 kg 5 ks
SENSI ROSE Dew 5 L 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
0,00 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0277/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
402,49 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
486,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Pútnicky zájazd "Cesta za Vierou" (doprovod 2 osoby) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
Pútnicky zájazd "Cesta za Vierou" (Ž.Lakatošová,K.Takácsová) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 685,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
kuchynský robot food processor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
339,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
