| DFB0091/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
439,44 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
219,01 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
227,38 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
služby - internet, Magio TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,86 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
315,59 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
157,87 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
204,47 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
158,26 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
213,47 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Na základe telefonického rozhovoru u Vás objednávame výmenu koženk. poťahov na nasledovných stoličkách
6 ks kancelárske stoličky
2 ks mušlové kreslá
1 ks vozík. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac MAREC 2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Na základe tel. rozhovoru u Vás objednávame:
Rukavice Nitril M nepudr./100 ks/ 130 bal.
Rukavice Nitril L nepudr./100 ks/ 10 bal. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
Vodné a stočné 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
517,20 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
spotreba elektriny za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
379,71 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
212,57 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
240,13 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
