| DFB0485/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
145,88 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odpadový kôs 10 lit.2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MIRDO, s.r.o. |
45503508 |
|
60,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Posteľ TAURUS -10 ks, nočný stolík - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
12 230,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,52 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
323,28 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
118,09 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
258,96 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSLE |
Dodanie zákazky - 10 ks elektricky polohovateľná posteľ s nočným stolíkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
|
10.10.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0072/25 |
Objednávame u Vás odpadový kôs 10 lit. plast biely 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MIRDO, s.r.o. |
45503508 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0473/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu 15.9.-30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
685,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Kancelárske kreslo Stairs béžová - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
279,21 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame u Vás tónery do tlačiarní na základe priloženého rozpisu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávame u Vás tlačiareň Brother MFC-B7800DN čb laser MFP za 278,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0475/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
97,17 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
mat.na opravu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
355,47 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
177,46 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Servisné a revízne činnosti za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
341,90 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
291,80 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,34 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
