| DFB0387/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
225,25 € |
22.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
144,12 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
144,53 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
125,71 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
296,23 € |
21.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
551,29 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
208,20 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
253,45 € |
20.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
228,22 € |
13.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
620,34 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
430,38 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
320,31 € |
12.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
134,96 € |
12.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
91,26 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
272,63 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Servisné a revízne činnosti za august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
08.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
197,11 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,80 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
191,76 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
302,03 € |
07.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
