| DFB0109/25 |
Rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
416,72 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
služby BOZP-OPP jan-febr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
203,94 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
381,23 € |
13.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás inzerciu na pracovnú pozíciu
sociálny pracovník, asistent sociálnej práce. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
0,00 € |
12.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/25 |
školenie - Ochrana pred zlým zaobchádzaním |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
400,00 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,87 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
304,84 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
113,15 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
350,13 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás 1 ks varnú stoličku
GM elektrická varná stoláčka Stalgast 5 kW - platňa s priem. 40 cm - 100 L. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/25 |
výmena poťahov na stoličkách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
385,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
vyúčtovacia fakt.za elektrinu 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
283,76 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
služby - servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
193,89 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
doplatky na lieky klientom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
954,60 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
268,69 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 809,32 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
hygienické potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
659,53 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
