| 0058/25 |
Objednávame u Vás PC zostavu
INTEL CORE i3-14100 processor 3,5GHz/12MBBOX 1 ks
GIGABYTE H610M V2/INTEL H610/LGA1700/2xDDR5 1 ks
Crucial Pro 16GB DDR5-5600 IDO?? C"46 16Gbit 1 ks
GigabyteAORUS 4000E 250GB SSD M.2 NVMe Gen4 1 ks
Eurocase ML N6-550B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
Objednávame u Vás PC zostavu:
Intel Core i3-14100 processor 3,5GhZ/12mb box 1ks
GIGABYTE MB H610M S2H V3 DDR4 1ks
Crucial Pro 16GB DDR5-5600 UDIMM CL46 16 Gbit 1ks
Gigabyte AORUS 4000E250GB SSD M.2 MV?e Gen4 1ks
Eurocase ML N6550B |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0414/25 |
Servisné a revízne činnosti za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
služby BOZP - OPP júl-august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
855,39 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame u Vás
Odkladacie mapy OM3 Prešpán 70 ks
Kalendár plánovací r. 2026 20 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0412/25 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 054,69 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
153,47 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
447,78 € |
08.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
586,78 € |
05.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 6/2025/DSSLE) |
Zmena podnikateľského subjektu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0410/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
za právo užívania IS Cygnus 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
264,78 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
272,01 € |
04.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Skupinová supervízia 3dni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
365,00 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
odber kuchynského odpadu za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
