| DFB0207/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 470,28 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
nákup - všeobecný mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
206,03 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
110,65 € |
09.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
oprava auta Citroen Berlingo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zsolt Bernáth Autocenter Ber-vi |
40811611 |
|
513,70 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Servisné a revízne činnosti za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
služby BOZP - OPP marec - apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
758,91 € |
07.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
246,34 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
131,99 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
332,06 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
213,22 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
191,30 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
40,58 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás
tapetu na sklo š. 45 cm 10,00 m
Obrusovina vosk plátno š=140 cm 20,00 m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na Máj 2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/25 |
spotreba elektriny 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Tanier hlboký 54 ks, lyžičky 102 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
144,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,55 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
