| 0020/25 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu priestorov DSS pre dospelých. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0019/25 |
Objednávame u Vás Hendi polietilénový mäsiarsky klát 1 ks a
Hendi teplomer digitálny HACCP-40 C + 200 C 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/25 |
Evakuačná podložka 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
pracie prášky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
232,47 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
pedikúra pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MARTA HERTA KOCSIS |
45261458 |
|
330,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
60,02 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
167,96 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
zber nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
267,23 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Skupinová supervízia dňa 21.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
222,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,54 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
281,23 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
193,32 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
160,97 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
609,75 € |
21.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
300,81 € |
21.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
332,92 € |
20.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
157,82 € |
19.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Elektrická varná stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
741,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
