| DFO0034/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 119,24 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Vodné a stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
794,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Štvorcový stôl - TANIA atyp. 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 072,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac 10/2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0453/25 |
odber kuchynského odpadu za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,08 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,19 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 253,63 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
808,20 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
207,40 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
189,84 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0064/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame
8 ks štvorcový stôl - TANIA 90/90 - ATYP
SKU: TANIA - 90. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0445/25 |
Licencia na update softvéru za 25.9.2025-24.3.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
42,42 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
165,88 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
193,66 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
