| DFB0051/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
323,33 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
služby Magio TV, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
414,82 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,57 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
253,86 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
101,31 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
215,84 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/DSSLE |
Darovanie vecného daru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
"Srdcom pre dôstojný život" o. z. |
52639622 |
|
824,10 € |
03.02.2025 |
11.02.2025 |
|
10.02.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0038/25 |
Vodné, stočné 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
682,85 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
potraviny - parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
167,61 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
Kadernícke služby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
406,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 826,21 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
227,44 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
363,36 € |
03.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
doplatky na lieky klientom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 067,29 € |
03.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Váharské práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
236,90 € |
31.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
