| 0008/25 |
Objednávame u Vás 6 ks "antidekubitných matracov MEDITECH SENIOR 1B s optimálnou hrúbkou na polohovatelné postele:14 cm" na základe cenovej ponuky 148 € s DPH/1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
389,30 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,39 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
447,51 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
hygienické potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
686,59 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
131,19 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
265,56 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Vyúčtovacia fakt. na spotr.elektriny za január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
435,50 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
žiarovky do germicíd |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
304,70 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
265,69 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
172,43 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,25 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
264,80 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
94,26 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
298,90 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
279,65 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame
5 ks Evakuačnej podložky Meditech, vrátane označovacej nálepky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
187,40 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
