| DFB0404/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,50 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
03.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
odber kuchynského odpadu za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
564,51 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
spotreba elektriny 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac SEPTEMBER podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0395/25 |
Vodné a stočné 8/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
703,13 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
146,99 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny -knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/DSSLE |
Dodávka elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0392/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
207,44 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
200,51 € |
27.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame
10 ks štvorcový stôl - TANIA 90/90 - ATYP
SKU: TANIA - 90. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov dňa 28. 8.2025 a 01.09.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
304,92 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
385,50 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
116,55 € |
26.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
228,00 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
292,51 € |
22.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
