| DFO0044/25 |
hyg.potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 039,66 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
402,72 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGROTRADE s.r.o. |
31424112 |
|
878,60 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
spotr.materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
49,32 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
958,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
oprava stoličiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
525,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
Kuchynský mixér blender |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
1 650,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0116/25 |
Objednávame u Vás opravu stoličiek na základe cenovej ponuky v počte 15 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/25 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
1 441,07 € |
12.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0117/25 |
Objednávame u Vás darčekové poukážky UpCadhoc v dohodnutej cene. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0118/25 |
Objednávame u Vás
"Seminár PAM 40.04 - online na deň 15.12.2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0119/25 |
Objednávame u Vás nasledovné:
KO EBRO tanier hlboký 24 cm 54 ks
BF HOTEL lyžička Káva/čaj 54 ks
BF HOTEL lyžička mokka 24 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0608/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
201,92 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120/25 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž kancelárskeho nábytku. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zoltán Tok |
40810321 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0605/25 |
taniere, lyžičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
129,30 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Sofa Public 9 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 549,80 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
oprava sygnalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Matsys.sk s.r.o. |
52693821 |
|
1 321,60 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
589,30 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
322,81 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
