| DFB0522/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
odber kuchynského odpadu za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Vodné a stočné 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
726,78 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny - knedle, parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
170,17 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,14 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
na základe zmluvy o spolupráci - Hardwer Ámos vision (informačná tabuľa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 390,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
hosting dsslehnice_sk_1 od 28.11205 do 28.11.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
doména dsslehnice 01.12.2025-01.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
nákup uterákov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
463,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,86 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
spotreba elektriny 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame u Vás ročnú podporu pre webové sídlo pre obdobie 2026 podľa predloženej ponuky. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Objednávame u Vás službu "Hosting na obdobie od 28.11.2025 do 28.11.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0082/25 |
Objednávame u Vás doménu na obdobie od 01.12.2025 do 01.12.2026. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083/25 |
Objednávame u Vás čistiace potreby na mesiac November podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0084/25 |
Objednávame u Vás odborné podujatie
"Aktivita sústavného vzdelávania pre sestry a pôrodné asistentky s názvom:
"Medzinárodná odborná konferencia: Zdravie, sebahodnota a kvalita života." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
0,00 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0507/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
