| 0007/26 |
Objednávame u Vás zámočnícke práce a opravy s výmenou vložiek 3NG /40+50/. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NELA PLUS s.r.o. |
52089061 |
|
0,00 € |
19.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
132,09 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
za právo užívania IS Cygnus 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
16.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
306,97 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Servisné a revízne činnosti - 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
16.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
616,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
kartotékové skrine 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
560,88 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
762,16 € |
11.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,61 € |
09.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
spotreba elektriny 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
770,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás 2 ks kartotékových skríň. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0039/26 |
CRP Test, kapiláry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ALLMEDICAL s.r.o. |
36687162 |
|
155,24 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
283,07 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
odber kuchynského odpadu za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Vodné a stočné 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
640,08 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
231,66 € |
02.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
