| DFB0484/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
186,02 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
cukrárenské výrobky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
127,33 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
450,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSLE |
Dodanie zákazky - 10 ks elektricky polohovateľná posteľ s nočným stolíkom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
11.10.2025 |
|
10.10.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0072/25 |
Objednávame u Vás odpadový kôs 10 lit. plast biely 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MIRDO, s.r.o. |
45503508 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0473/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu 15.9.-30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
685,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Kancelárske kreslo Stairs béžová - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
279,21 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame u Vás tónery do tlačiarní na základe priloženého rozpisu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0074/25 |
Objednávame u Vás tlačiareň Brother MFC-B7800DN čb laser MFP za 278,00 €. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0472/25 |
Servisné a revízne činnosti za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0066/25 |
Objednávame u Vás
Kožené kancelárske kreslo STAIRS 1+1 béžová. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0464/25 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0067/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame
100 ks jersey posteľné plachty . |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0068/25 |
Objednávame u Vás
38 x sadu uterákov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame u Vás farby na steny, štetce a ostatné potreby pre maľovanie stien. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame:
10 ks elektricky polohovateľné postele s hrazdou, hrazdičkou a antidekubitným matracom,
10 ks nočný stolík s jedálenskou doskou. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0071/25 |
Objednávame u Vás
Obrusovinu pr. š. 140 20 m. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0455/25 |
Vodné a stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
794,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Štvorcový stôl - TANIA atyp. 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 072,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
