| DFB0258/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
252,40 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás kurz prvej pomoci v rozsahu 8 hodín na deň 11.6. 2025. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame u Vás skupinovú revíziu pre zamestnancov DSS pre dospelých Lehnice. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/25 |
Servisné a revízne činnosti za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/DSSLE) |
Navýšenie cien za dodávku mrazenej hydiny, rýb, hotových výrobkov, zeleniny a vajec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
TASHY AGROTRADE, spol. s r.o. |
17638135 |
|
16 798,04 € |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
12.06.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0248/25 |
odber kuchynského odpadu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
spotreba elektriny 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
728,43 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Vodné a stočné 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
628,75 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
potraviny - knedle, parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
147,32 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
právo užívania IS Cygnus 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
prateľné podložky so záložkami pre klientky (52 ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
623,61 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás kontrolu účinnosti procesu sterilizácie. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Medirex a.s. |
35766450 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby na mesiac JÚN 2025 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás kontrolné a kalibračné práce meracích prístrojov a vyhotovenie a dodanie kalibračných listov. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/25 |
Kontrolné a kalibračné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
36,90 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
152,34 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
