| Zmluva č. 15/2025/DSSLE |
Kolektívna zmluva na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda |
31875114 |
Základná odborová organizácia Slov.odborového zväzu zdravotníctva a soc.služieb pri DSSpD Lehnice |
000683949367 |
|
0,00 € |
29.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
30.12.2025 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2025/DSSLE) |
Zmena cien v dôsledku zmeny sadzby DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, 930 37 Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
0,00 € |
29.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Mgr. Kristína Berceliová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0634/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
632,22 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
vianočné posedenie pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VODOKÚRENIE s.r.o. |
45938555 |
|
1 127,00 € |
23.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/25 |
kancelársky nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zoltán Tok |
40810321 |
|
4 500,00 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
29,04 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/25 |
Práčka Bosch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
559,90 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
145,75 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
interná farba 23 kg |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
2 007,36 € |
17.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
464,32 € |
17.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
kôs na prádlo 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Senzačne s. r. o. |
51483777 |
|
135,70 € |
16.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
toaletný vozík Clean |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
348,60 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
online seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0121/25 |
Objednávame u Vás práčku Bosch Serie 6 WGG244F2CS i-DOS farba biela 1 ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0620/25 |
poháre |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
337,20 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,49 € |
16.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0122/25 |
Objednávame u Vás Vianočné posedenie na deň
19.12.2025 pre 29 ľudí. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VODOKÚRENIE s.r.o. |
45938555 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0617/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
415,88 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
