| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
pedikerské služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
649,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Na základe tel. rozhovoru u Vás objednávame nasledovné tonery:
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XLBLACK 4 ks
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XL Cyan 3 ks
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XL Magen 3 ks
Alt.toner ECODATA pre BROTHER TN-248XL Yel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame u Vás Norton 360 Premium, 12 mes.
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Na základe cenovej ponuky u Vás objednávame žaluzie na okná do ergoterapeutickej miestnosti a do miestnosti dennej sestry. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby pre mesiac 03/2026 podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/26 |
Objednávame u Vás "Porovnávaciu mapu Dunajská Streda a okolie - kedysi a dnes" 1ks. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Na základe telefonického rozhovoru u Vás objednávame
Active Soft Aroma Oil 500 Ml 1x
Active Life Aroma Oil 500 Ml 1x. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/26 |
Vodné a stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
363,39 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
56,74 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za právo užívania IS Cygnus 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
283,63 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
odber kuchynského odpadu za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
162,50 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 003,74 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
