Nikol Mészáros
Informácie
- Názov: Nikol Mészáros
- IČO: 50493442
- Adresa: Čierny Brod 225, 92508 Čierny Brod
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0018/19 | dodávka potravín, hygienických potrieb a cigariet pre klientov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 915,68 € | 11.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0001/18 | nákup pre klientov - hygienické potreby, potraviny, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 784,79 € | 10.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0004/18 | nákup pre klientov zariadenia - potraviny, čistiace a hyg.potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 818,79 € | 15.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0012/18 | nákup hygienických potrieb, potravín a cigariet klientom zariadnia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 882,43 € | 14.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0011/18 | nákup pre klientov zariadenia - potraviny, hygienické potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 910,42 € | 11.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0017/18 | nákup potravín, hygienických potrieb, cigariet pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 981,28 € | 14.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0019/18 | nákup potravín, čistiacich a hygienický potrieb, cigariet pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 909,40 € | 12.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0020/18 | nákup klientom - potraviny, hygienické potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 850,10 € | 14.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0023/18 | nákup potravín, hygienických výrobkov, cigariet pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 988,65 € | 12.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0025/18 | nákup klientom hygienických potrieb, potravín, cigariet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 901,45 € | 11.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0029/18 | nákup klientom hygienických potrieb, potravín, cigariet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 966,70 € | 12.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0006/18 | nákup pre klientov DSS - hygienické potreby, potraviny, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 858,58 € | 12.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0033/18 | nákup klientom hygienických potrieb, potravín, cigariet | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 1 030,58 € | 13.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFO0004/17 | nákup potravín, hygienický potrieb a cigariet pre klientov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 924,21 € | 14.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0005/17 | nákup klientom - čistiace a hyg.potreby, potraviny, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 673,85 € | 10.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0009/17 | nákup pre obyvateľov DSS - potraviny, hygienické potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 712,57 € | 12.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0010/17 | Nákup klientom - potraviny, čist. a hyg.potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 814,47 € | 16.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0012/17 | nákup pre klientov DSS - potraviny, hyg.potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 702,67 € | 08.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0014/17 | nákup klientom - potraviny, hygienické potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 818,36 € | 14.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0017/17 | nákup pre klientov - potraviny, hyg.potreby, cigarety | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Nikol Mészáros | 50493442 | 796,23 € | 08.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |