Szokolová Alžbeta - TRILAK
Informácie
- Názov: Szokolová Alžbeta - TRILAK
- IČO: 36918156
- Adresa: Matúškovo 835, 92501 Matúškovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0345/18 | dodávka farbiacich potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 202,75 € | 05.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0373/18 | dodávka hygienických a čistiacich potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 773,56 € | 10.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 267/18 | Objednávame u Vás tovar podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 09.10.2018 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 328/18 | Objednávkame u Vás dekoratívny materiál : Spray, sviečky, sneh | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 28.11.2018 | 27.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0433/18 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 3 785,41 € | 10.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0293/18 | dodávka čistiacich prostriedkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 324,48 € | 18.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0060/18 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 770,59 € | 21.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0020/18 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 2 718,28 € | 16.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0019/18 | dodávka spotrebných materiálov-farba,lišta,lepidlo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 537,36 € | 16.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0543/18 | dodávka čistiacich, hygienických potrieb a spotrebných tovarov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 1 637,42 € | 12.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 6/2019/DSSKoš | Dodávka čiastiacich, dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, upratovacích pomôcok a ostatného doplnkového tovaru | Domov sociálnych služieb pre dospelých , Hlavná 10, 925 09 Košúty | 31823572 | TRILAK | 36918156 | 17 963,29 € | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 09.01.2019 | PhDr. Lívia Katona, Phd. | riaditeľka | Zmluva | |
| 032/17 | Objednávka čistiacich potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 06.02.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0062/17 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 428,76 € | 13.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0059/17 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 715,20 € | 13.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 125/17 | Objednávka čistiacich potrieb. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 23.05.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 142/17 | Objednávame u Vás :Farba červená základná, riedidlo,Handru, šnúra na prádlo,šmirgel,štetec,valček,kefa drôtená, | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 01.06.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0220/17 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 1 913,62 € | 25.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0221/17 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 1 364,56 € | 25.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0222/17 | dodávka čistiacich a hygienických potrieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 402,31 € | 25.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0226/17 | dodávka maliarskych a spotrebných materiálov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Szokolová Alžbeta - TRILAK | 36918156 | 350,57 € | 31.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |