DEMIFOOD, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: DEMIFOOD, spol. s r.o.
- IČO: 36324124
- Adresa: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2016 | Objednávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 13.01.2016 | 17.12.2018 | PhDr. Lívia Katona PhD | riaditeľka | Objednávka | |||
| DFB0015/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 353,89 € | 22.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0072/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 102,59 € | 17.02.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 1 092,11 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0027/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 643,18 € | 27.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0138/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 972,98 € | 07.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0151/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 64,00 € | 18.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 15/2016 | Objednávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 21.01.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| 26/2016 | Objednávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 05.02.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0010/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 277,46 € | 13.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0005/16 | dodávka potravín pre klientov zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 241,82 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 38,42 € | 03.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 48/2016 | Dodávka potravín. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 04.03.2016 | 10.12.2018 | PhDr. Lívia Katona PhD. | riaditeľka | Objednávka | |||
| 63/2016 | Dodávka potravín. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 18.03.2016 | 10.12.2018 | Objednávka | |||||
| 72/2016 | Dodávka potravín. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 04.04.2016 | 14.04.2016 | Objednávka | |||||
| DFO0009/16 | nákup klientom - potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 283,68 € | 11.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0096/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 514,69 € | 07.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0097/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 119,33 € | 07.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 89/2016 | Dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 0,00 € | 18.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0119/16 | dodávka potravín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 852,23 € | 24.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |