Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0628/20 | telekomunikačné služby za 11/2020 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,66 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0627/20 | telekomunikačné služby za 11/2020 - mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0573/18 | telekomunikačné služby za 12/2018 - mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,29 € | 01.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0569/18 | telekomunikačné služby za 12/2018 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,15 € | 01.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0053/19 | telekomunikačné služby za 1/2019- mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,61 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0048/19 | telekomunikačné služby za 1/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 116,18 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0098/19 | telekomunikačné služby za 2/2019- mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,56 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0089/19 | telekomunikačné služby za 2/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,58 € | 01.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0158/19 | telekomunikačné služby za 3/2019- mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,83 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0148/19 | telekomunikačné služby za 3/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,06 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0188/19 | telekomunikačné služby za 4/2019- mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,04 € | 01.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0186/19 | telekomunikačné služby za 4/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,99 € | 01.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0225/19 | telekomunikačné služby za 5/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,32 € | 01.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0232/19 | telekomunikačné služby za 5/2019- mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,07 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0271/19 | telekomunikačné služby za 6/2019- mobil | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,77 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0270/19 | telekomunikačné služby za 6/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,50 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0327/19 | telekomunikačné služby za 7/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,72 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0326/19 | telekomunikačné služby za 7/2019- mobil, nákup mobil telefónu pre riaditeľa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,54 € | 01.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0373/19 | telekomunikačné služby za 8/2019 - pevná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,37 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0372/19 | telekomunikačné služby za 8/2019- mobil, | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,79 € | 01.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |