MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0063/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 148,29 € | 31.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0043/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 819,14 € | 29.01.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFB0090/19 | dodávka elektrickej energie - 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 25.02.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0116/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 46,01 € | 28.02.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0133/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 25.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
DFB0157/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 392,09 € | 31.03.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFB0184/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 25.04.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0195/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 334,62 € | 30.04.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0224/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 28.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0298/19 | dodávka elektrickej energie, úroky z omeškania - vyúčtovanie za 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5,70 € | 01.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0276/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 210,04 € | 30.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0266/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 26.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0240/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 326,33 € | 31.05.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFB0317/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 29.07.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0331/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 233,96 € | 31.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
DFB0363/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 26.08.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0376/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 8/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 266,80 € | 31.08.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0432/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 284,06 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0414/19 | dodávka elektrickej energie - záloha za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 501,42 € | 24.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
DFB0488/19 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 420,58 € | 31.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |