Veolia Energia Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko, a.s.
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 85101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0318/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 6/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 30.06.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0381/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 7/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 31.07.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0437/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 8/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 31.08.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0498/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 9/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 30.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0581/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 31.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0611/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 30.11.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| 410/20 | Objednávame u Vás vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach a na zariadeniach požiarnej ochrany v rozsahu potrebnom vykonať v roku 2021 na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.12.2020, v cene 217,20 € s DPH (181,- € bez DPH) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB0642/20 | vykonanie technických činností na zdvíhacích a plynových zariadeniach požiarnej ochrany za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 155,76 € | 15.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| 010/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie technickej činnosti v správe DSS Košúty za obdobie január - jún 2019 na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 10.1.2019, za cenu 227,- eur mesačne bez DPH. Cena s DPH 272,40 eur mesačne x 6 mesiacov, spolu 1 634,40 eur. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 10.01.2019 | 08.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0571/18 | dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 250,42 € | 10.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0047/19 | dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 91,21 € | 24.01.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0064/19 | zabezpečenie technickej činnosti za 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 272,40 € | 01.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0091/19 | zabezpečenie technickej činnosti za 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 272,40 € | 01.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0130/19 | dodávka tepelnej energie - ročné vyúčtovanie za 2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 926,14 € | 25.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 164/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie technickej činnosti v správe DSS Košúty za obdobie júl - december 2019 na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 13.6.2019, za cenu 88,- eur mesačne bez DPH. Cena s DPH 105,60 eur mesačne x 6 mesiacov, spolu 633,60 eur. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 0,00 € | 01.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB0214/19 | zabezpečenie technickej činnosti za 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 272,40 € | 06.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0151/19 | zabezpečenie technickej činnosti za 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 272,40 € | 01.04.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0151/19 | zabezpečenie technickej činnosti za 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 272,40 € | 01.04.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0290/19 | penalizácia za neuhradenú faktúru - zabezpečenie technickej činnosti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 8,67 € | 18.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0230/19 | zabezpečenie technickej činnosti za 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | 31823572 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 272,40 € | 03.06.2019 | 20.08.2019 | Faktúra |