Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0029/20
- Popis fakturovaného plnenia: vlhčené hygienické utierky, náplň s viečkom pre klientov DSS
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 230,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: telefonicky
- Dátum zverejnenia: 08.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť