Faktúra č. DFO0022/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
  • IČO: 31823572
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0022/23
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické utierky pre klientov zariadenia
  • Dátum doručenia: 10.07.2023
  • Celková hodnota: 127,44 €
  • Identifikácia objednávky: odd.zdravotníctva,P.Novánszka
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť