Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0014/25
- Popis fakturovaného plnenia: uteráky a osušky pre klientov zariadenia
- Dátum doručenia: 22.04.2025
- Celková hodnota: 821,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 125/2025
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť