Faktúra č. DFO0012/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Zmluvný partner
- Názov: ARTEON s.r.o.
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287 42, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0012/25
- Popis fakturovaného plnenia: lieky za marec pre klientov zariadenia
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 763,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: tel. p. Czaniková
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka: