Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0580/25
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tonerov
- Dátum doručenia: 25.09.2025
- Celková hodnota: 1 343,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 298/2025
- Dátum zverejnenia: 04.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť