Faktúra č. DFB0556/17
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Zmluvný partner
- Názov: Auto Unicom, s.r.o.
- IČO: 36033031
- Adresa: Strážska cesta 8325 53, 96001 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0556/17
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka plechových kolies, pneumatík a ost. tovarov na vozidlo Citroen Jumper Combi
- Dátum doručenia: 05.12.2017
- Celková hodnota: 1 191,62 €
- Identifikácia objednávky: 360/2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: