Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0495/17
- Popis fakturovaného plnenia: preprava klientov, účastníkov KHK a pracovníkov DSS Košúty (Nitra) - KHK
- Dátum doručenia: 26.10.2017
- Celková hodnota: 132,00 €
- Identifikácia objednávky: 291/2017
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť