Faktúra č. DFB0293/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
- IČO: 31823572
Zmluvný partner
- Názov: Peter Lipovský - LIPOGAS
- IČO: 36918181
- Adresa: Šoporňa 800, 92552 Šoporňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0293/22
- Popis fakturovaného plnenia: montáž, čistenie, kontrola šporákov
- Dátum doručenia: 01.06.2022
- Celková hodnota: 320,00 €
- Identifikácia objednávky: 160/2022
- Dátum zverejnenia: 09.06.2022
- Poznámka: