| DFB0050/26 |
materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
237,30 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
88,73 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
aróma marketing - 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
02.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
424,63 € |
31.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
lieky za január 2026 pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 106,73 € |
30.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
279,14 € |
30.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
dodávka pracovného oblečenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
73,93 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
inštalácia softvéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
206,26 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
232,54 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
84,75 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 090,52 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
199,23 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
27.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
286,41 € |
27.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
licencia k programu SAZA na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PROMYS soft, s. r.o. |
36276847 |
|
738,00 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
528,20 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
224,13 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
220,05 € |
23.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
10,15 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
111,44 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
282,18 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
501,77 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,65 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
103,67 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
300,86 € |
21.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
260,33 € |
21.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
41,65 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
servisné a revízne služby 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
