| DFB0124/26 |
oprava poruchy LAN + výmena rozvodu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
71,50 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,94 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
243,92 € |
04.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
975,94 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
služby v oblasti CO za 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
PHM do MV 02/2026, olej do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
116,72 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
224,18 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
dodávka plynu - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
dodávka tepelnej energie - 03/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
aróma marketing - 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
vedenie evidencie odpadov 06.02.2026-05.02.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
za stavebné práce - Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
60 662,05 € |
02.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
415,89 € |
28.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,99 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
dodávka potravín - doplatok k fa č. 670602707 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1,20 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
dodávka potravín - doplatok k fa č. 670601951 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1,20 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
dodávka potravín - doplatok k fa č. 670603541 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1,20 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
dodávka a montáž - ventilátor pre notebook |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
68,88 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
dodávka potravín - doplatok k fa č. 670604452 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1,20 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
469,32 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
381,63 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
107,33 € |
26.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
209,13 € |
25.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
225,61 € |
25.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
49,69 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
162,16 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
