| DFB0249/26 |
výmena pneumatiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ladislav Sebö |
57356521 |
|
48,97 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
služby v oblasti CO za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
PHM do MV 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
115,82 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
801,27 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
314,08 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
53,19 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
15,07 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
197,02 € |
05.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
spotrebný materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
85,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
dodávka plynu - 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
dodávka tepelnej energie 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,70 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
393,86 € |
04.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
583,18 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
100,14 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
435,02 € |
30.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
681,58 € |
30.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
210,49 € |
30.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
158,19 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
263,72 € |
29.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Pohrebné a kremačné služby - neb. Štefan Horváth |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
SONÁTA FUNERAL COMPANY s. r. o. |
53279972 |
|
650,00 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
za opravu - sušička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
PRAGOPERUN SK, s.r.o. |
35901896 |
|
485,36 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
136,52 € |
27.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
servisné a revízne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
130,75 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
72,00 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
