| DFB0378/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,90 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
PHM do MV 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
195,65 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
59,18 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
329,79 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
dodávka tepelnej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 700,83 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
dodávka plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
oprava šachtových dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
306,27 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
za posk.služby v obl. BOZP - OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
osobnyudaj.sk., s.r.o. |
50528041 |
|
60,27 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
302,46 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
440,20 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
264,47 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
307,65 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
488,84 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
dodávka pracovného oblečenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
90,82 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
za sondu kamerovým systémom, za rozvody potrubia v podzemnom tunely |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
589,90 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
70,85 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
304,28 € |
29.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
dodávka čistiacich a hygienických potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
1 369,16 € |
29.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
SP - teambuilding/školenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
24.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
495,13 € |
24.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
361,88 € |
24.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AG FOODS SK s.r.o. |
341144579 |
|
415,98 € |
23.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
468,60 € |
23.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
320,58 € |
23.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
356,97 € |
23.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
137,83 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
98,52 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
