| DFB0300/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,52 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
241,80 € |
27.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
34,77 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
153,50 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
819,58 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
340,35 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
203,95 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
87,43 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
dodávka potravín/olympiáda balíčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
517,82 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
626,13 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
potraviny pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
29,91 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
260,97 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,69 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
59,88 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
129,00 € |
20.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
342,00 € |
20.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
404,16 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
230,86 € |
20.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
za úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva vozidla: Citroen Jumper ŠPZ - GA144FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
403,44 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
PHM do kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
30,27 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
deratizácia a dezinsekcia v zariadení DSS Košúty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
73,80 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
193,95 € |
18.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
165,26 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Chladnička 400 L, Chladnička 600 L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 565,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
dodávka vody, stočné 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 097,71 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
69,84 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
45,68 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
282,92 € |
13.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
