| DFB0024/26 |
servisné a revízne služby 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
102,25 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
216,65 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/25 |
dodávka vody, stočné 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 227,70 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
329,97 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
130,96 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
492,30 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
190,28 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,65 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
225,79 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
290,21 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
57,17 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
dodávka tepelnej energie - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
dodávka plynu - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
131,25 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
111,53 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
345,94 € |
10.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
lieky za december pre klientov zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARTEON s.r.o. |
36364304 |
|
1 027,71 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
140,49 € |
09.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0813/25 |
materiál pre údržbárov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
REMI-DP. s.r.o. |
44735111 |
|
130,30 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0814/25 |
služby v oblasti CO za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0812/25 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,55 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0810/25 |
PHM do MV 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
61,50 € |
07.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
101,67 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0811/25 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
56,90 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
182,56 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
169,95 € |
05.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
94,46 € |
05.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
232,45 € |
05.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
