| DFB0428/26 |
aróma marketing 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/26 |
služby v oblasti CO za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,68 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
433,96 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
aróma marketing |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
STORE MEDIA s.r.o. |
36055441 |
|
164,82 € |
30.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
250,79 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
41,65 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
254,27 € |
29.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/26 |
dodávka čistiacich potrieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
348,42 € |
28.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
33,90 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
1 202,08 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
435,07 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
131,09 € |
28.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
277,95 € |
27.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
za vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
143,68 € |
27.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
24,36 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
za využívanie služieb informačného systému TRANSPAREX |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TRANSPAREX, a.s. |
51871998 |
|
36,90 € |
26.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
tlač - pozvánka A6 30ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
EKOREKLAMA s.r.o. |
46711864 |
|
30,00 € |
24.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
261,86 € |
24.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/26 |
Pohrebné služby - neb. Štefan Gál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
TAMARIA, s.r.o. |
47523824 |
|
745,00 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
pranie rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
34,96 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
prenájom zariadení Lexmark |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
30,75 € |
22.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
251,19 € |
22.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
641,09 € |
21.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
302,76 € |
21.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
158,21 € |
21.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
215,38 € |
20.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
393,88 € |
20.07.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
221,22 € |
17.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
za stavebné práce - Rekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
ARKO SK, s.r.o. |
47605821 |
|
72 434,66 € |
17.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
