| DFO0003/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
528,20 € |
26.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
224,13 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
220,05 € |
23.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
etikety pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
10,15 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
111,44 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
282,18 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
501,77 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,65 € |
22.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
103,67 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
300,86 € |
21.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
260,33 € |
21.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
AZOV s.r.o. |
46924311 |
|
41,65 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
servisné a revízne služby 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
511,68 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 067,00 € |
19.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
102,25 € |
19.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
216,65 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0815/25 |
dodávka vody, stočné 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Západosl. vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 227,70 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0816/25 |
dodávka elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
329,97 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
130,96 € |
14.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
tovar pre klinetov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Mäsiarstvo MASI s.r.o. |
53884728 |
|
492,30 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
190,28 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
50,65 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
dodávka mrazených výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
225,79 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
dodávka potravín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. |
31428819 |
|
290,21 € |
13.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
57,17 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
dodávka tepelnej energie - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 888,87 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
dodávka plynu - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
95,20 € |
12.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
K & T mäso spol. s r.o. |
36546411 |
|
131,25 € |
12.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
dodávka ovocie a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
111,53 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
dodávka pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
345,94 € |
10.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
